All00PdG00 Documento di Sintesi di Brianzacque

Fondata nel 2003, Brianzacque Srl ha iniziato la sua attività nel giugno 2007, con la fusione dei rami di alcune delle società municipalizzate che erogavano il Servizio Idrico nei comuni della provincia di Milano e Monza e Brianza e con conferimento delle società Idra Srl e Alsi Erogazione Srl.
Oggi Brianzacque è  il soggetto erogatore che ha ricevuto l’affidamento dell’Erogazione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito omogeneo n.2 (Provincia di Monza e Brianza) per 30 anni da parte della conferenza dei sindaci della Provincia di Milano

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1.1. La Politica integrata

La Direzione Aziendale si pone come obiettivo strategico, relativo al servizio Idrico Integrato di BRIANZACQUE Srl, la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali) monitorando gli indici prestazionali di efficacia ed efficienza dei processi aziendali, attuando la riduzione degli Impatti Ambientali e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il conseguimento si attua attraverso il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali, la migliore tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori, sviluppando, mantenendo e applicando efficientemente ed efficacemente un Sistema Qualità (conforme alla Norma ISO 9001:2000), un Sistema di Gestione Ambientale (conforme alla Norma ISO 14001:2004), un Sistema di gestione della Sicurezza aziendale (conforme alla Norma BS OHSAS 18001:2007 ed ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), uniformandosi a tutti i requisiti posti dalla Norma SA8000:2001, nonché un Sistema di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 relativamente alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e un Sistema di gestione della Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/03.

L’Azienda si impegna , per quanto concerne il Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza a:
- rispettare e applicare integralmente tutta la normativa cogente applicabile alle attività aziendali;
- assicurare e controllare che tutti gli standard di servizio, gli impatti e gli obiettivi aziendali vengano erogati, rispettati ed effettivamente e migliorati;
- diffondere in tutta l’Organizzazione la cultura della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza;
- assegnare alla soddisfazione del Cliente un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’Organizzazione;
- adottare procedure che consentano la risoluzione tempestiva di problemi o disfunzioni e permettano l'analisi periodica delle Non Conformità emerse   e quindi l'adozione di misure atte a impedire che si ripresentino;
- coinvolgere i dipendenti nei piani di sviluppo della Qualità, del miglioramento continuo, della riduzione degli Impatti Ambientali e degli infortuni Incidenti   sui Luoghi di Lavoro;
- fornire la formazione necessaria al fine della corretta gestione e del miglioramento continuo dei processi
- eseguire il monitoraggio periodico delle percezioni e delle esigenze di Qualità dei propri Clienti.

Relativamente al Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro, BRIANZACQUE Srl si impegna inoltre a:
- eseguire le attività di accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori con una frequenza massima biennale;
- eseguire campagne di monitorizzazione dello stato di stress attraverso l’uso di questionari;
- organizzare campagne di vaccinazione antinfluenzale per conto dei dipendenti di BRIANZACQUE Srl;
- aggiornare con una cadenza almeno annuale almeno uno dei Documenti costituenti la valutazione dei rischi (Allegato al DVR, DVR, DVRI,   Documento   Atex, Piano/i di Emergenza)
- estendere il più possibile ai dipendenti aziendali le attività di formazioni inerenti Primo Soccorso e lotta antincendio, compatibilmente con le esigenze   aziendali;

Relativamente al Sistema SA 8000 l’Azienda si impegna al rispetto dei requisiti previsti dalla Norma e al continuo monitoraggio dei fornitori circa l’applicazione degli stessi come meglio specificato nella Politica Sociale.

Relativamente alla gestione delle responsabilità amministrative, l’Azienda si impegna inoltre a:
- eseguire attività di salvaguardia relativamente alle molestie sessuali, al mobbing e ad ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro.

Relativamente alla gestione della Privacy, l’Azienda si impegna inoltre a:
- eseguire attività di informazione e formazione relativamente alla salvaguardia e gestione dei dati sensibili;
- rispettare e applicare integralmente quanto previsto dalla normativa cogente.

Gli obiettivi misurabili, relativamente al Sistema Ambiente, che verranno analizzati per rilevare la riduzione degli impatti saranno, in particolare, quelli relativi alla diminuzione delle emissioni in atmosfera di CO2, al rinnovamento degli impianti per l’aumento del rendimento e all’utilizzo di forme di energia rinnovabile (impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici ecc…), relativi alla diminuzione delle perdite idriche, relativi inoltre al recupero degli scarichi fognari al fine di tutelare il comparto idrico nei territori gestiti dalla Società e, infine relativi alla riduzione dei rifiuti prodotti.

Gli obiettivi misurabili, relativamente al Sistema Qualità e Sicurezza, che verranno analizzati per rilevare la prestazione aziendale saranno, in particolare, quelli relativi agli indicatori di eccellenza dei processi, indicatori di successo nei rapporti con i clienti, l’analisi degli indicatori economici e indicatori di prevenzione e protezione.

Il criterio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi insiti nella Politica così tracciata, consiste nel fare riferimento, tramite un efficiente controllo di gestione, a indicatori direttamente correlati ai parametri gestionali, ambientali ed economici individuati. Questi indicatori dovranno essere periodicamente rivisti e ridimensionati per guidare l’Azienda in termini migliorativi. Gli obiettivi e gli standard della Qualità, Ambiente e Sicurezza faranno riferimento al All02-08PdG00.
Il raggiungimento o lo scostamento dei valori consuntivi del periodo rispetto ai valori obiettivo costituirà elemento concreto e di giudizio globale per valutare l’efficacia del Sistema, in termini di reale rispetto della Politica Aziendale definita.

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2. IL TERRITORIO DI BRIANZACQUE

2.1. Inquadramento territoriale

Il territorio di Brianzacque Srl insiste su 76 comuni della provincia Monza & Brianza e alcuni comuni della provincia di Milano. La superficie complessiva del territorio gestito supera i 500 km2 e la popolazione si attesta intorno al milione di abitanti. L’intera area si estende dal Seveso all’Adda e ha come asse di simmetria il fiume Lambro. La morfologia del territorio è abbastanza omogenea con una prevalenza di pianura che volge progressivamente a collina proseguendo da sud verso nord. L’altimetria varia dai 100 m s.l.m. di Truccazzano ai 330 di Besana in Brianza.
Con il medesimo andamento da sud verso nord le conurbazioni diminuiscono per lasciare spazio ad ampie aree agricole e boschive. Questo paesaggio consente di comprendere meglio la geologia del territorio, composto essenzialmente da substrati morenici e da ferretto, con la presenza di lenti argillose in alcuni strati. Ad oggi la realtà è suddivisa in due ambiti: il bacino gestito da IDRA Srl dell’area est e il bacino gestito a Ovest da Brianzacque Srl.

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Impianti depurazione

Comuni afferenti all’impianto di depurazione di Cassano d’Adda

1.   Basiano
2.   Busnago
3.   Cassano d'Adda
4.   Cornate d'Adda
5.   Grezzago
6.   Inzago
7.   Masate
8.   Pozzo d'Adda
9.   Roncello
10. Trezzano Rosa
11. Trezzo sull'Adda
12. Vaprio d'Adda

Comuni afferenti all’impianto di depurazione di Truccazzano

1.   Agrate Brianza
2.   Bellinzago Lombardo
3.   Bellusco
4.   Bussero
5.   Cambiago
6.   Camponago
7.   Cavenago Brianza
8.   Gessate
9.   Gorgonzola
10. Liscate
11. Melzo
12. Mezzago
13. Ornago
14. Pessano con Bornago
15. Pozzuolo Martesana
16. Trucazzano
17. Vignate

Comuni afferenti all’impianto di depurazione di Vimercate

1.   Aicurzio
2.   Bernareggio
3.   Burago di Molgora
4.   Carnate
5.   Ronco Briantino
6.   Sulbiate
7.   Usmate/Velate
8.   Vimercate

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ACQUEDOTTO
L’attività di gestione dell’acquedotto consiste nella:
- captazione delle acque di falda, (captazione fuori o dentro la gestione dell’acquedotto)
- potabilizzazione (dove necessario),
- immissione di queste nella rete dell’acquedotto.

A Brianzacque Srl, quale Ente Gestore compete anche:
- il monitoraggio della risorsa idrica (comprensiva della corretta gestione dei quantitativi)
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture (pozzi + rete)

L’attività di tariffazione permette di avere un controllo sui quantitativi prelevati.

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FOGNATURA
L’attività di gestione delle fognature consiste nell’allontanamento del refluo tramite collettazione verso i collettori e verso gli impianti di depurazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria:
- manutenzione (che consiste principalmente nella pulizia della rete e nelle videoispezioni su segnalazione)
- manutenzione straordinaria (piccole estensioni di rete)
- controllo dei reflui

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DEPURAZIONE
L’attività di depurazione consiste nel trattamento del refluo, convogliato tramite collettori, secondo le fasi seguenti, che vengono svolte nella successione indicata:

A Brianzacque Srl competono anche gli interventi di:
- monitoraggio del processo
- manutenzione ordinaria

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Il servizio comprende tutto il ciclo idrico, dall’emungimento dell’acqua dai pozzi alla sua distribuzione, dalla raccolta delle acque reflue con il sistema fognario alla loro depurazione presso gli impianti, prima di essere re-immessa nei corsi d’acqua superficiali. Per garantire il servizio è necessario mantenere la rete in esercizio e proporre nuovi investimenti per il potenziamento o ampliamento delle reti.
Lo standard erogato dal servizio è definito dalla Carta del servizio Idrico, dove sono indicati i target e i livelli minimi di servizio garantiti.

TUTELA DEL CLIENTE
    Accessibilità al servizio
    Sportelli al pubblico
    Svolgimento di pratiche per via telefonica/corrispondenza
    Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio/economico
    Rispetto degli appuntamenti concordati
    Continuità del servizio
    Tempi di preavviso di interventi programmati e durata
    Pronto intervento
    Crisi idrica

 STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
    Preventivazione per l’allacciamento all’acquedotto
    Esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza idrica
    Attivazione e riattivazione del servizio
    Cessazione del servizio
    Allacciamento alla fognatura
    Autorizzazione all’allaccio e allo scarico delle utenze produttive (Rinnovo autorizzazioni allo scarico utenze produttive)
    Autorizzazione all’allaccio delle utenze residenziali
    Rilevazione consumi
    Verifiche funzionalità del contatore presso laboratori specializzati
    Verifica del livello di pressione

QUALITÀ DEL SERVIZIO
    Caratteristiche chimico‐fisiche acqua potabile
    Pressioni minima e massima

RECLAMI

RIMBORSI ED INDENNIZZI
    Indicazioni per il Rimborso per Riconoscimento Perdite Idriche
    Campo di applicazione

TARIFFE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONE SUL PAGAMENTO
    Descrizione della bolletta

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Il SGQAS di BRIANZACQUE SRL, dal punto di vista documentale, è così strutturato:

- Piani di Gestione, identificati con la sigla: PdG ed un numero progressivo XX;
- Linee Guida, identificate con la sigla LG ed un numero progressivo XX;
- Moduli, individuati con la sigla Mod ed un numero progressivo XX ;
- Istruzioni Operative, identificate con la sigla IO associata ad un termine che individua la tematica principale;
- Documenti di Registrazione del SGQAS, tra cui: Verbali (V), Rapporti (Ra), Registri (Re), Schede (S), Note (N) ecc.. codificati:
- con la data di compilazione associata alla relativa sigla di identificazione, nei casi in cui la compilazione venga effettuata su file.
- con idoneo acronimo, qualora la compilazione venga effettuata sulla stampa del documento (vedi Elenco Acronimi in Allegato).
Gli acronimi utilizzati per identificare sinteticamente i vari documenti sono riportati nell’Elenco Acronimi presente in Allegato.

L’elenco di tutti i documenti del SGQAS adottato è riportato nel modulo Mod01LG07 Schema Generale Documentazione, cui si rimanda per ulteriori informazioni.
Il Mod suddetto viene costantemente aggiornato dal RGQAS con i numeri e la date delle ultime revisioni, comprendendo anche le figure aziendali cui sono in capo le responsabilità di redazione, la verifica, l’approvazione e l’archiviazione della documentazione.

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I Piani di Gestione sono i documenti con cui BRIANZACQUE SRL definisce e descrive i processi aziendali.

In particolare il PdG00 Piano di Gestione Management System (Qualità, Ambiente e Sicurezza) costituisce documento equivalente al Manuale della Qualità, Ambiente e Sicurezza. In esso viene sintetizzata la struttura del SGQAS adottato dall’Azienda e la relativa organizzazione documentale.
In ciascun PdG sono identificati:

- il processo descritto;
- il nominativo del Responsabile del processo medesimo;
- le date di redazione, verifica e approvazione;
- il numero della revisione;
- le figure aziendali che hanno redatto, verificato e approvato il documento, con le rispettive firme;

La metodologia scelta dall’Azienda per descrivere i processi è quella dello schema di flusso, definito anche PERT delle ATTIVITA’, in cui vengono elencate, in maniera consequenziale, le principali fasi che caratterizzano il processo stesso.

Lo schema di flusso, adottato nei Piani di Gestione, è stato predisposto in modo tale da ottemperare al principio del miglioramento continuo che costituisce il requisito cardine della Norma ISO 9001-14001; sono infatti definite graficamente le fasi che identificano la pianificazione (Plan), l’esecuzione (Do), le verifiche e la raccolta dati (Check) ed il riesame (Act).
I contenuti e le modalità di redazione dei PdG sono descritti nei capitoli successivi.

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Sono i documenti con cui si definiscono le modalità per sviluppare i processi trasversali aziendali ai Piani di Gestione, e/o documentazione richiesta espressamente dalle norme (ad es. le Linee Guida per gli audit, la gestione delle NC, ecc..).§

In ciascuna Linea Guida sono indicati:
- data di emissione;
- numero della revisione (che compare nel nome del file medesimo);
- figura aziendale che ha redatto il documento;
- timbro e firma (di controllo e approvazione).

Le Linee Guida permettono di identificare: le figure aventi specifiche responsabilità nelle procedure descritte, i compiti e le attività da eseguire, le relative modalità e la tempistica di esecuzione.
I contenuti e le modalità di redazione delle LG sono descritti nei capitoli successivi.

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Sono i documenti allegati ai Piani di Gestione, a integrazione degli stessi.
Vi sono contenute informazioni, analisi, ecc. del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza che ottemperano a requisiti delle Norme ISO 14001:2004 e 9001:2000 e delle Norme BS OHSAS 18001:2007.

I contenuti e le modalità di redazione dei Mod sono descritti nei capitoli successivi.

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Istruzioni Operative (IO)

Sono i documenti in cui sono descritte le modalità di esecuzione e gestione di specifici processi o fasi di processo.
Sono strutturate in maniera analoga alle Linee Guida, e vi sono indicati:

- data di redazione;
- numero della revisione (che compare nel nome del file medesimo);
- figura aziendale che ha redatto il documento;
- timbro e firma (di controllo e approvazione).

Le Istruzioni Operative permettono di identificare: le figure aventi specifiche responsabilità nei processi descritti, i compiti e le attività da eseguire, le relative modalità di esecuzione, la modulistica da utilizzare.

I contenuti e le modalità di redazione delle IO sono descritti nei capitoli successivi.

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Documenti di Registrazione

Sono documenti allegati a Piani di Gestione, Linee Guida, Moduli, Istruzioni Operative utilizzati per raccolta dati, registrazioni, verbalizzazioni, ecc., e hanno lo scopo di dimostrare la conformità del SGQAS alle Norme ISO 9001 e 14001 ed alle Norme BS OHSAS 18001.

Sono organizzati in modo tale che vi siano sempre riportati:

- numero del documento;
- data di emissione;
- figura aziendale che ha compilato il documento o interessata dalla registrazione medesima;
- sito aziendale o processo interessato.

I contenuti e le modalità di redazione dei Documenti di Registrazione del SGQAS sono descritti nei capitoli successivi.

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Il Gruppo Brianzacque, come previsto dalla Norma, si è dotato di una mappatura dei processi al fine di realizzare e mantenere attivo il controllo sulle proprie attività. I processi e le attività sono suddivisi in processi di line e processi trasversali. Questa suddivisione corrisponde alla struttura documentale precedentemente descritta e costituisce il fondamento del sistema di gestione adottato. I processi così descritti possono essere più facilmente migliorati e re ingegnerizzati.

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Mediante un sistema di indicatori, i processi vengono mantenuti sotto controllo periodicamente. Sulla base dell’aggregazione di indici vengono individuati indicatori su cui si fissano gli obiettivi che riguarderanno

- il miglioramento dei servizi erogati
- il miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza;
- la formazione continua delle risorse umane e la loro valorizzazione.